สานักงบประมาณของรฐั สภา (สงร.) รายงานการวิเคราะหง์ บประมาณรายจ่าย แผนงานบรู ณาการรฐั บาลดิจิทลั สานักงานเลขาธิการสภาผแู้ ทนราษฎร วเิ คราะหง์ บประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 : แผนงานบูรณาการรฐั บาลดิจทิ ลั หลักการและเหตผุ ล ในการจัดทาแผนงานบูรณาการ เพื่อให้กระบวนการจัดทางบประมาณเป็นเคร่ืองมือจัดสรรทรัพยากรทีมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมให้
วัตถุประสงค์การบูรณาการ สานกั งบประมาณของรัฐสภา หน้า 1 วิเคราะหง์ บประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 : แผนงานบูรณาการรฐั บาลดจิ ทิ ลั ภาพรวมงบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2566 แผนงานบูรณาการ หนว่ ย : ล้ำนบำท ลำดบั ท่ี แผนงำนบรู ณำกำร ปี พ.ศ. 2565 ปี พ.ศ. 2566 เพมิ่ /ลด จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ 1 พฒั นาดา้ นคมนาคมและระบบโลจิสตกิ ส์ 107,481.0312 52.64 131,372.7777 60.13 23,891.7465 22.23 รวมแผนงำนบรู ณำกำรทงั้ สนิ้ 2,409.3962 1.18 2,355.9823 1.08 -53.4139 -2.22 856.5852 0.42 1,554.6356 0.71 698.0504 81.49 1,506.4458 0.74 1,474.3347 0.67 -32.1111 -2.13 478.9289 0.23 497.9554 0.23 19.0265 3.97 617.5768 0.30 448.6718 0.21 -168.9050 -27.35 204,179.4441 100.00 218,477.6889 100.00 14,298.2448 7.00 ทมี่ า : รา่ งพระราชบญั ญัตงิ บประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
สานกั งบประมาณ จากการพิจารณาโครงสร้างงบประมาณแผนงานบูรณาการประจาปี สานกั งบประมาณของรัฐสภา หน้า 2 วิเคราะหง์ บประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 : แผนงานบูรณาการรฐั บาลดิจิทัล แผนงานบูรณาการรัฐบาลดจิ ิทัล เอกสารงบประมาณฉบบั ที่ 3 เล่มท่ี18 (2) หนา้ 343 - 392 1. วตั ถปุ ระสงค์ บริการงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 และ (ร่าง)
แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 2) เพอ่ื ส่งเสริมใหเ้ กิดการบรู ณาการทางานร่วมกนั ระหว่างหนว่ ยงานภาครฐั 2.ขอบเขตการดาเนินงาน 3. หนว่ ยงานรับผิดชอบ 4. ความเชื่อมโยงกบั ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแมบ่ ทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 2,355.9823 ล้านบาท ลดลงจากปแี ลว้ (2,409.3962 ลา้ นบาท) จานวน 53.4139 ลา้ นบาท หรือลดลงร้อยละ สานกั งบประมาณของรัฐสภา หน้า 3 ยุทธศำสตร์ชำตดิ ำ้ นกำรปรับสมดลุ 2,355.9823 สานกั งบประมาณของรฐั สภา แผนแม่บทฯ : กำรบริกำรประชำชนและประสทิ ธภิ
ำพภำครัฐ 2,355.9823 วเิ คราะหง์ บประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 : แผนงานบูรณาการรฐั บาลดิจทิ ลั ผใู้ ชบ้ รกิ าร เทคโนโลยมี าประยกุ ต์ใช้ 2) ผลการสา้ รวจรฐั บาลอิเลก็ ทรอนิกส์ ในองค์ประกอบดัชนีรฐั บาล แผนแม่บทย่อยฯ : การพฒั นาระบบบริหารงานภาครัฐ 1,975.7761 แผนแม่บทยอ่ ยฯ : การสร้างและพฒั นาบุคลากรภาครัฐ 4.2547 แผนแม่บทฯ : การพฒั นาบริการประชาชน 375.9515 2) ระดับ Digital Goverment Maturity Model 2) ดัชนีความผกู พันของบุคลากรภาครฐั ไม่น้อยกว่ารอ้ ยละ 85 2) ความพึงพอใจในคุณภาพการให้บรกิ ารของภาครฐั ไม่น้อย 3) สดั สว่ นของหน่วยงานทบี่ รรลผุ ลสมั ฤทธ์ิอยา่ งสงู ตาม 3) รอ้ ยละ 100 ของกระบวนงานทส่ี ง่ ผลกระทบต่อประชาชน เปำ้ หมำยที่ 2 สนับสนุนการพฒั นาแพลตฟอร์มกลาง 1,975.7761 เปำ้ หมำยท่ี 1 เพมิ่ ขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐให้พร้อม 4.2547 เปำ้ หมำยที่ 1 เพม่ิ ขีดความสามารถบุคลากร 0.3846 เปำ้ หมำยที่ 3 การบูรณาการข้อมลู และบริการภาครัฐ 375.567 แนวทาง 2 การพฒั นาเครื่องมอื แพลตฟอร์มกลางหรือ 1,975.7761 แนวทาง 1 ยกระดบั ทักษะบุคลากรภาครัฐเพอ่ื ตอบโจทย์ 4.2547 แนวทาง 1 ยกระดบั ทักษะบุคลากรภาครัฐ 0.3846 แนวทาง 3 การบูรณาการข้อมลู และบริการภาครัฐใน 375.567 วเิ คราะหง์ บประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 : แผนงานบูรณาการรัฐบาลดจิ ิทัล 5. ผลสัมฤทธแ์ิ ละประโยชน์ที่คาดว่าจะไดร้ ับจากการใช้จา่ ยงบประมาณ ผลสมั ฤทธแิ์ ละประโยชนท์ ค่ี ำดว่ำจะไดร้ ับ หน่วยนบั คำ่ เปำ้ หมำย ทมี่ า : เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 เลม่ ท่ี 18 (2) หนา้ 344 6. สรปุ ภาพรวมงบประมาณ หนว่ ย : ล้านบาท 6.1
งบประมาณตามเป้าหมาย/แนวทางการดาเนนิ งาน 2,355.9823 ล้านบาท ลดลงจากปีแล้ว (2,409.3962 ล้านบาท) จานวน 53.4139 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ เป้าหมายท่ี 1 : เพ่ิมขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐให้พร้อมรองรับการเป็นรัฐบาลดิจิทัล แนวทางที่ 1 : ยกระดับทักษะบุคลากรภาครัฐเพ่ือตอบโจทย์ความต้องการด้านดิจิทัลของ เป้าหมายท่ี 2 : สนับสนุนการพัฒนาแพลตฟอร์มกลางหรือโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัลกลาง สานกั งบประมาณของรัฐสภา หนา้ 5 วเิ คราะหง์ บประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 : แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล แนวทางท่ี 2: การพัฒนาเคร่ืองมือแพลตฟอร์มกลางหรือโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลทางภาครัฐเพื่อ เป้าหมายที่ 3 : การบูรณาการข้อมูลและบริการภาครัฐในรูปแบบดิจิทัล ผ่านแพลตฟอร์ม แนวทางที่ 3: การบูรณาการข้อมูลและบริการภาครัฐในรูปแบบดิจิทัล ผ่านแพลตฟอร์มบริการ ปี 2566 ใหค้ วามสาคญั กับการพัฒนาเครื่องมือแพลตฟอรม์ กลางหรือโครงสร้างพนื้ ฐานดจิ ิทัลทาง ปี 2566 มีการปรับเปล่ยี นแนวทางการดาเนนิ งานจากปี 2565 รวมทงั้ การกาหนดตัวชี้วัด 2565 2565 เปำ้ หมำยท่ี 2 สนบั สนนุ กำรพฒั นำแพลตฟอรม์ กลำงหรอื โครงสร้ำงพ้ืนฐำนดิจทิ ลั กลำง 1,975.7761 83.86 ภำครัฐ (Digital Common Platform) แนวทาง 2 การพฒั นาเคร่ืองมือแพลตฟอร์มกลางหรือโครงสรา้ งพนื ฐานดจิ ิทลั ทางภาครฐั 1,975.7761 83.86 เพอ่ื สนับสนุนการเชื่อมโยง ลดความซ้าซอ้ น ในการทา้ งานระหวา่ งหน่วยงานภาครฐั แนวทาง 2.1 สรา้ งเคร่ืองมือและแพลตฟอร์มกลาง 707.6763 29.37 เปำ้ หมำยท่ี 3 กำรบรู ณำกำรข้อมูลและบรกิ ำรภำครัฐในรปู แบบดิจทิ ลั ผ่ำนแพลตฟอร์ม 375.5669 15.94 แนวทาง 2.2 พฒั นาบริการโครงสรา้ งพนื ฐานและความมั่นคงปลอดภัยดา้ นดจิ ิทลั 1,463.1635 60.73 แนวทาง 3 การบูรณาการขอ้ มูลและบรกิ ารภาครัฐในรูปแบบดจิ ิทัล ผา่ นแพลตฟอรม์ 375.5669
15.94 สานกั งบประมาณของรฐั สภา หนา้ 6 วเิ คราะหง์ บประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 : แผนงานบูรณาการรัฐบาลดจิ ทิ ลั 6.2 งบประมาณ จาแนกตามกระทรวง/หน่วยงาน มีหนว่ ยงานท่ีดาเนินการทงั้ สนิ้ จานวน 36 หน่วยงาน ภายใต้กระทรวง หน่วยรับงบประมำณ 2565 2566 หน่วย : ล้านบาท รวมทง้ั สนิ้ จำนวน สดั สว่ น จำนวน สดั สว่ น ปี 2566 เพ่ิม/- ลด จำกปี 2565 สำนกั นำยกรฐั มนตรี 2,409.3962 100.00 2,355.9823 100.00 จำนวน ร้อยละ 2.8500 0.12 -- 402.9504 16.72 273.0510 11.59 23.8050 0.99 -- 16.1500 0.67 21.4510 0.91 17.0000 0.71 -- 115.9954 4.81 114.2000 4.85 230.0000 9.55 137.4000 5.83 1,138.4609 47.25 1,146.1775 48.65 838.4609 34.80 1,106.1775 46.95 300.0000 12.45 -- - 0.00 40.0000 1.70 สานกั งบประมาณของรัฐสภา หน้า 7 วิเคราะหง์ บประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2566 : แผนงานบูรณาการรฐั บาลดิจิทลั หน่วย : ลา้ นบาท หนว่ ยรับงบประมำณ 2565 2566 ปี 2566 เพิ่ม/- ลด จำกปี 2565 จำนวน สดั สว่ น จำนวน สดั สว่ น จำนวน ร้อยละ รวมทง้ั สน้ิ 2,409.3962 100.00 2,355.9823 100.00 -53.4139 - 2.22 กระทรวงทรพั ยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 7.1650 0.30 15.4528 0.66 8.2878 115.67 กรมทรัพยากรนา้ - 0.00 4.3682 0.19 4.3682 100.00 กรมสง่ เสริมคณุ ภาพสิง่ แวดลอ้ ม 7.1650 0.30 10.7000 0.45 3.5350 49.34 กรมอทุ ยานแหง่ ชาติ สตั วป์ ่า และพนั ธ์ุพชื - 0.00 0.3846 0.02 0.3846 100.00 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 10.0000 0.42 -- -10.0000 -100.00 สา้ นักงานเศรษฐกจิ การเกษตร 10.0000 0.42 -- -10.0000 -100.00 กระทรวงแรงงำน 5.5090 0.23 9.1997 0.39 3.6907 66.99 กรมสวสั ดกิ ารและคมุ้ ครองแรงงาน 5.5090 0.23 -- -5.5090 -100.00 สา้ นักงานปลดั กระทรวงแรงงาน - 0.00 9.1997 0.39 9.1997 100.00 กระทรวงกำรทอ่ งเท่ยี ว 0.3640 0.02 -- -0.3640 -100.00 กรมพลศกึ ษา 0.3640 0.02 -- -0.3640 -100.00 กระทรวงพำณิชย์ 29.3000 1.22 47.7668 2.03 18.4668 63.03 กรมการคา้ ตา่ งประเทศ 14.5000 0.60 30.2668 1.28 15.7668 108.74 กรมพฒั นาธรุ กจิ การคา้ 14.8000 0.61 17.5000 0.74 2.7000 18.24 กระทรวงมหำดไทย 157.5757 6.54 0.2909 0.01 -157.2848 -99.82 กรมที่ดนิ 81.6810 3.39 0.2909 0.01 -81.3901 -99.64 กรมสง่ เสริมการปกครองท้องถ่ิน 75.8947 3.15 -- -75.8947 -100.00 กระทรวงยตุ ิธรรม 1.0000 0.04 0.3846 0.02 -0.6154 -61.54 กรมบังคบั คดี - 0.00 0.3846 0.02 0.3846 100.00 สา้ นักงานปลดั กระทรวงยุตธิ รรม 1.0000 0.04 - 0.00 -1.0000 -100.00 กระทรวงสำธำรณสุข 45.9034 1.91 57.6974 2.45 11.7940 25.69 กรมควบคมุ โรค 2.0034 0.08 56.0466 2.38 54.0432 2,697.57 กรมอนามัย 43.9000 1.82 -- -43.9000 -100.00 สถาบนั รับรองคณุ ภาพสถานพยาบาล (องคก์ ารมหาชน) - 0.00 1.6508 0.07 1.6508 100.00 กระทรวงอตุ สำหกรรม 0.7000 0.03 -- -0.7000 -100.00 สา้ นักงานปลดั กระทรวงอตุ สาหกรรม 0.7000 0.03 -- -0.7000 -100.00 ส่วนรำชกำรไม่สังกดั ฯ 1.6549 0.07 -- -1.6549 -100.00 สา้ นักงานตา้ รวจแห่งชาติ 1.6549 0.07 -- -1.6549 -100.00 ที่มำ : 1. ขอ้ มูลปี 2565 จากเอกสารงบประมาณ ฉบบั ที่ 3เลม่ ที่ 18(1) (ขาวคาดแดง) ตามพระราชบัญญัตงิ บประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 2. ข้อมูลปี 2566 จากเอกสารงบประมาณ ฉบบั ที่ 3เลม่ ที่ 18(1) (ขาวคาดแดง) ตามรา่ งพระราชบญั ญัตงิ บประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สานักงบประมาณของรฐั สภา หนา้ 8 วเิ คราะหง์ บประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 : แผนงานบูรณาการรฐั บาลดิจทิ ัล ท่ีมา : ระบบบรหิ ารการเงนิ และการคลงั ภาครฐั แบบอิเล็กทรอนิกสใ์ หม่ (New GFMIS Thai) กรมบัญชกี ลาง จากตารางแผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล มีงบประมาณหลังโอนเปล่ียนแปลงตามระบบบริหาร 7. ประเด็นข้อสังเกตของกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี ข้อสังเกตไว้ในภาพรวม ดังนี้
“ถึงเวลาทบทวนการจัดทางบประมาณแผนบูรณาการอย่างจริงจัง” สานักงบประมาณของรัฐสภา หน้า 9 วเิ คราะหง์ บประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2566 : แผนงานบูรณาการรฐั บาลดิจทิ ัล ดังนั้น จึงควรทบทวนวิธีการจัดสรรงบประมาณตามแผนงานบูรณาการ และกระบวนการทางานว่ายังคง ทัง้ น้ีหากยังคงดาเนินการต่อ ควรจดั ทาแผนแม่บท (Master Plan) ของแตล่ ะแผนงานใหม้ ีเป้าหมายตัวช้ีวัด การใช้จ่ายงบประมาณในส่วนของแผนงานบูรณาการ
ถึงแม้จะได้กาหนดหน่วยงานเจ้าภาพของแต่ละ ดังน้ัน
จึงต้องกาหนดกระบวนการในการจัดทาแผนบูรณาการโดยคานึงถึงเป้าหมายร่วมที่เป็นพ้ืนท่ีกลุ่ม ทั้งนี้ หากไม่สามารถปรับปรุงกระบวนการได้ เห็นควรให้ปรับลดงบประมาณของแผนงานบูรณาการให้ สานักงบประมาณของรฐั สภา หนา้ 10 วเิ คราะหง์ บประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 : แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจทิ ลั ข้อสังเกต/ความเห็นของ PBO 1. งบประมาณจาแนกตามลักษณะรายจ่ายประจา-รายจ่ายลงทุน พบว่า ส่วนใหญ่เป็นรายจ่ายลงทุน 2. การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานดิจิทลั จากรายงานสรุปผลการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจาปี
2564 ของสานักงานสภา 3. งบประมาณสาหรบั การพฒั นาแพลตฟอร์มตา่ ง ๆ และโครงข่ายขอ้ มลู ความบันเทิงและการสื่อสารผ่านแพลตฟอร์มของต่างประเทศทาให้ประเทศไทยสูญเสียโอกาสในการสร้าง - โครงการพัฒนาบริการโครงสร้างพ้ืนฐานและความม่ันคงปลอดภัยด้านดิจิทัล (Infrastructure and Security) 1,106.18 ลา้ นบาท - โครงการพัฒนาระบบเครอื ข่ายสือ่ สารข้อมลู เชือ่ มโยงหนว่ ยงานภาครัฐ 257.56 ล้านบาท - โครงการแพลตฟอร์มข้อมลู มหภาคเชงิ พน้ื ทแ่ี บบเปดิ เพื่อขบั เคลือ่ นเศรษฐกจิ ภูมิประเทศ 99.50 ล้านบาท - โครงการแพลตฟอร์มการเรียนการสอนออนไลน์ที่เขา้ ถึงโดยสะดวกถ้วนหนา้ สาหรับนักเรียนพิการทุก ประเภท 68.75 ลา้ นบาท - โครงการแพลตฟอร์มการเฝ้าระวังสถานการณ์ของโรคอบุ ัติใหม่ อุบตั ิซ้า หรือโรคตดิ ต่ออันตรายแบบ บูรณาการ 59.45 ล้านบาท ฯลฯ สานักงบประมาณของรัฐสภา หนา้ 11 วเิ คราะหง์ บประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 : แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจทิ ลั 4. ความเชื่อมโยง กับ Open
Government Data of Thailand of Thailand หรือไม่อย่างไร เน่ืองจากสานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ที่มีฐานะเป็น 1) Transparency เป็นการเปิดเผยข้อมูลของภาครัฐให้ประชาชนและภาคประชาสังคม 2) Releasing social and commercial value ในยุคดิจิตอลข้อมูลเป็นทรัพยากรที่ 3) Participation and engagement ประชาชนซ่ึงเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมแสดง ในปัจจบุ ันมีหน่วยงานใดบา้ ง นาขอ้ มูลมาเผยแพร่ และขอ้
มูลท่ีเผยแพร่นั้นเป็นข้อมูล 5. การติดตามประเมนิ ผลการดาเนินงานแผนงานบรู ณาการรฐั บาลดิจทิ ัล โดยมีพัฒนาการของแผนงานบูรณาการ ดังนี้ จากสถิติงบประมาณท่ีเกี่ยวข้อง สานักงบประมาณของรัฐสภา หนา้ 12 วิเคราะหง์ บประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2566 : แผนงานบูรณาการรฐั บาลดจิ ทิ ัล 6. การดาเนินงานในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดทา (ร่าง) แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลในระยะเวลา 5 ปี (2566 – 7. ตัวช้ีวัดระดับยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ วัดจากผลการ 8. จากการเช่ือมโยงยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยทุ ธศาสตร์ชาติ (ร่าง) แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 9.
แผนงานบูรณาการฯ ได้รับจัดสรรงบประมาณรวมจานวน 2,355.9823 ล้านบาท โดยงบประมาณ 9.1 ค่าจ้างเหมาบริการที่เกิดข้ึน สูงมากเกือบครึ่งของงบประมาณท่ีแผนงานบูรณาการฯ ได้รับ 9.2 ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน จานวน 369.5959 ล้านบาท เป็นรายการท่ีไม่มีการแสดง สานักงบประมาณของรัฐสภา หน้า 13 สานักงบประมาณของรฐั สภา โทร. ๐ ๒๒๔๒ ๕๙๐๐ ต่อ ๗๔๒๐ www.parliament.go.th/pbo |